内蒙古自治区保安沼地区人民检察院
2022年预算公开报告
2022年2月10日
目 录
第一部分 单位概况
一、单位主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2022年单位预算安排情况说明
一、单位预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2022年单位预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、单位收支预算总表
五、单位收入预算总表
六、单位支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、政府采购预算表
十、项目支出绩效目标申报表
十一、国有资本经营预算支出表
十二、项目支出表
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）单位职能
人民检察院是国家的法律监督机关。内蒙古自治区保安沼地区人民检察院是自治区人民检察院的派出机构，在自治区人民检察院的领导下，依法履行辖区的刑事执行检察职能，保证国家法律的统一实施。
（二）单位主要职责
（1）对辖区各监狱执行刑罚活动是否合法实行监督。
（2）对在诉讼监管中出现刑罚执行和监管改造中发生的虐待被监管人员、私放在押人员案、失职致使在押人员脱逃案、徇私舞弊、减刑、假释、暂予监外执行案进行立案侦查，决定是否移送起诉、不起诉或撤销案件。
（3）对各监狱移送的罪犯又犯罪案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或不起诉，对监狱的侦查活动是否合法实行监督。
（4）对监狱及本院相关部门移送的需要提起公诉的刑事案件，出庭支持公诉；对人民法院的审判、裁定是否合法实行监督。
（5）受理被监管人员及其亲属直接提出的申诉、控告和举报。
（6）配合监所有关部门搞好对被监管人员进行法制宣传和认罪认错的法制教育。
二、机构设置及预算单位构成情况
（一）内蒙古自治区保安沼地区人民检察院单位机构及人员基本情况
内蒙古自治区保安沼地区人民检察院为财政拨款行政单位。
截止2021年12月末单位本级核定编制数31人，全部行政政法编；在职人员实有人数31人，退休人员13人，聘用制书记员11人。
（二）内蒙古自治区保安沼地区人民检察院机构设置情况
2021年内蒙古自治区保安沼地区人民检察院共有6个内设机构，分别为：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、法警支队。
我单位无二级单位。
第二部分 2022年单位预算安排情况说明
一、单位预算收支总体情况说明
2022年单位收入预算1003.14万元，比2021年预算增加63.29万元，增加6.73%，增加主要是基本支出工资福利及一般公用经费有增加48.49万元，办案业务费增加14.8万元，2021年底聘用制书记员新招录补齐岗位需求，所以2022年预算增加14.8万元。
2022年单位支出预算1003.14万元，比2021年预算增加63.29万元，增加6.73%，增加主要是基本支出工资福利及一般公用经费有增加48.49万元，办案业务费增加14.8万元，2021年底聘用制书记员新招录补齐岗位需求，所以2022年预算增加14.8万元。
（一）单位预算收入情况说明
2022年单位预算收入1003.14万元，全部是一般公共预算拨款，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）单位预算支出情况说明
2022年单位预算支出1003.14万元，其中：基本支出701.34万元，为人员类项目支出 596.20 万元，公用经费项目支出 105.14万元，占比69.91%，主要保障人员工资、社会保障缴费及机关运转所需的办公、水、电、取暖、物业等支出。
项目支出301.80万元，占比30.09%，其中，运转类项目支出 175 万元，特定目标类项目支出126.8万元。主要保障一是监所检察业务工作所需的办案费用。二是保障单位运转类的执法执勤用车运行维护费、信息化系统平台运行维护费、业务用房及专用设备运行维护费、法检院聘用制书记员保障经费。三是检察工作网购置设备。
事业单位经营支出0万元，占比0%。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算1003.14万元，包括：一般公共预算财政拨款1003.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1、公共安全支出936.83万元，比上年预算数增加117.87万元。主要用于检察事务支出，包括基本支出和项目支出。
2、社会保障和就业类45.61万元，比上年预算数增加2.97万元。主要用于保障退休人员支出，包括退休费、基本养老保险缴费等。
3、卫生健康支出20.71万元，比上年预算数减少13.11万元。主要用于基本医疗保险缴费和财政单位集中安排的公务员医疗补助经费。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
2022年我单位无政府性基金财政拨款
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
2022年我单位财政拨款“三公”经费支出预算29.6万元，比上年增加19.6万元。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，与上年同比支出预算相同。
2、公务接待费0万元，与上年同比支出预算相同。
3、公务用车购置及运行维护费29.6万元，比上年增加19.6万元。公务用车运行维护费与上年同比不变，今年增加公务用车购置费19.6万元。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算105.14万元，与上年基本持平。
二、政府采购预算情况说明
2022年我单位政府采购预算总额：41万元，其中：政府采购货物预算：41万元，政府采购工程预算：0万元，政府采购服务预算：0万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截止2021年底我单位国有资产2453.51万元，其中固定资产原值2271.99万元，固定资产中房屋建筑物面积3404.3平方米666万元；共有车辆3辆112.23万元，3辆车均为执法执勤用车，主要用于一线办案以及巡回检察；单位价值100万元以上大型设备0套。
四、2022年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2022年，填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标3个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算301.8万元，占一般公共预算收入的100%。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
三、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
六、机关运行经费：机关运行经费，是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：教云芳 联系电话：0482-6605305
第六部分 单位预算公开表
详见附表：单位预算公开11张表，项目支出绩效目标表1张
