保安沼地区人民检察院

2020年度决算公开报告

 

 

 

目录

 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

（一）部门职能

人民检察院是国家的法律监督机关。内蒙古自治区保安沼地区人民检察院是自治区人民检察院的派出机构，在自治区人民检察院的领导下，依法履行辖区的刑事执行检察职能，保证国家法律的统一实施。

（二）部门主要职责

（1）对辖区各监狱执行刑罚活动是否合法实行监督。

（2）对在诉讼监管中出现刑罚执行和监管改造中发生的虐待被监管人员、私放在押人员案、失职致使在押人员脱逃案、徇私舞弊、减刑、假释、暂予监外执行案进行立案侦查，决定是否移送起诉、不起诉或撤销案件。

（3）对各监狱移送的罪犯又犯罪案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或不起诉，对监狱的侦查活动是否合法实行监督。

（4）对监狱及本院相关部门移送的需要提起公诉的刑事案件，出庭支持公诉；对人民法院的审判、裁定是否合法实行监督。

（5）受理被监管人员及其亲属直接提出的申诉、控告和举报。

（6）配合监所有关部门搞好对被监管人员进行法制宣传和认罪认错的法制教育。

二、机构设置

（一）单位构成

内蒙古自治区保安沼地区人民检察院为财政拨款行政单位。截止2020年12月末单位核定编制数31人，全部行政政法编；在职人员实有人数28人，退休人员13人,书记员9人。

（二）机构设置

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构6个，分别为办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、法警支队。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	内蒙古自治区保安沼地区人民检察院

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年度收入、支出决算总计880.45万元。与年初预算相比，收、支总计增加26.07万元，增长3.05%，变动原因：㈠基本支出575.58万元，比年初预算增加16.91万元，主要是1、人员经费增加13.3万元，主要增加内容包括津贴补贴、单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。2、公用经费增加3.61万元，主要增加内容包括办公费、电费、其他交通费用（车补）等。㈡项目经费281.40万元，比年初预算减少14.30万元。主要是聘用制保障经费因书记员有个别辞职，所以预算有剩余5.60万元；而上年结转办案装备经费8.70万元，本年财政在实际执行中没有拨付此项目款。㈢年末结转结余为23.46万元。

    2020年度财政拨款收入、支出决算总计880.25万元。与年初预算相比，收、支总计增加25.87万元，增长21.06%，变动原因：㈠基本支出575.58万元，比年初预算增加16.71万元，主要是1、人员经费增加13.3万元，主要增加内容包括津贴补贴、单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。2、公用经费增加3.41万元，主要增加内容包括办公费、电费、其他交通费用（车补）等。㈡项目经费281.40万元，比年初预算减少14.30万元。主要是聘用制保障经费因书记员有个别辞职，所以预算有剩余5.60万元；而上年结转办案装备经费8.70万元，本年财政在实际执行中没有拨付此项目款。㈢年末结转结余为23.46万元。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计880.45万元，其中：本年收入合计857.18万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余23.27万元；支出总计880.45万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余23.46万元。与2019年度相比，收入总计增加27.76万元，增长3.30%；支出总计增加27.76万元，增长3.30%。主要原因：办案业务经费比上年增加，是由于今年聘用制书记员经费按全年拨付，而去年是拨付的2个月经费。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计857.18万元，其中：财政拨款收入856.98万元，占99.98%；其他收入0.20万元，占0.02%。与2019年度相比，收入总计增加29.44万元，增长3.6%。主要原因：办案业务费今年聘用制书记员经费按全年拨付。

图1：收入决算图

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计856.99万元，其中：基本支出575.59万元，占67.20%；项目支出281.40万元，占32.80%；支出总计增加27.57万元，增长3.3%。主要原因：办案业务费今年聘用制书记员经费按全年支付。

图2：支出决算图

 

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计880.25万元，其中：年初结转和结余23.27万元；支出总计880.25万元，其中：年末结转和结余23.46万元。与2019年度相比，收入增加27.76万元，增长3.30%；支出增加27.76万元，增长3.30%。主要原因：办案业务费今年聘用制书记员经费按全年拨付并且按照预算项目安排支付。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计856.79万元，其中：基本支出575.39万元，占67.20%；项目支出281.40万元，占32.80%。

一般公共预算财政拨款支出856.79万元。与年初预算相比，增加2.41万元，增长0.28%,变动原因：㈠基本支出575.38万元，比年初预算增加16.7万元。主要是1、人员经费增加13.3万元，主要增加内容包括津贴补贴、单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。2、公用经费增加3.41万元，主要增加内容包括办公费、电费、其他交通费用（车补）等。㈡项目经费281.40万元，比年初预算减少14.30万元。主要是聘用制保障经费因书记员有个别辞职，所以预算有剩余5.60万元；而上年结转办案装备经费8.70万元，本年没有支出。

（一）公共安全（类）

1．检察（款）行政运行（项）。年初预算445.93万元，决算支出465.89万元，完成年初预算的104.5%。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费工资津补贴和公用经费均有增加。

2．检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算295.70万元，决算支出281.40万元，完成年初预算的95.2%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是聘用制保障经费因书记员有个别辞职，所以预算有剩余5.60万元；而上年结转办案装备经费8.70万元，本年没有支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

3．检察（款）行政单位离退休（项）。年初预算2.87万元，决算支出2.87万元，完成年初预算的100%。

4．检察（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算36.12元，决算支出36.12万元，完成年初预算的100%。

（三）卫生健康支出（类）

5．检察（款）行政单位医疗（项）。年初预算17.90万元，决算支出17.90万元，完成年初预算的100%。

6．检察（款）公务员医疗补助（项）。年初预算13.64万元，决算支出13.64万元，完成年初预算的100%。

（四）住房保障支出（类）

7．检察（款）住房公积金（项）。年初预算42.23万元，决算支出39.03万元，完成年初预算的92.42%。决算数与年初预算数的差异原因：因核算基数的问题所以比预算支出少。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出575.39万元，其中：人员经费474.93万元，主要包括：基本工资130.56万元、津贴补贴214.46万元、奖金10.87万元、机关事业单位基本养老保险费36.12万元、职业年金缴费0.34万元、职工基本医疗保险缴费17.90万元、公务员医疗补助缴费13.64万元、其他保障缴费1.10万元、住房公积金39.03万元、其他工资福利支出8.04万元、退休费2.87万元，较上年减少51.73万元，主要原因是：2020年奖励性绩效工资没有发放；公用经费100.47万元，主要包括：办公费4.95万元、水费0.20万元、电费5.53万元、邮电费1.22万元、取暖费14.13万元、差旅费4.92万元、维修（护）费10.51万元、培训费5.34万元、劳务费6.52万元、工会经费4.27万元、福利费5.34万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费用27.54万元，较上年增加20.55万元，主要原因是：人员增加导致公用经费增长，但本着节约原则，合理安排资金。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：“三公”经费支出决算与预算相同没有差异。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出10.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出10.00万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增减无变化。

公务用车购置及运行维护费支出10.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年减少15.23万元，主要原因是今年没有新购置车辆。公务用车运行维护费支出10.00万元，用于车辆维修费、燃料费、车辆保险费等，车均运维费3.33万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.25万元，主要原因是报废处置2辆车减少运行维护费用，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要本年没有公务接待费支出。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要是本年没有公务接待费支出。公务接待费支出较上年增加0.00万元，主要原因是上下年均没有公务接待费支出。

（八）关于2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年无政府性基金预算拨款支出。

2020年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：上下年均没有政府性基金预算；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：上下年没有政府性基金预算。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目共3个，共涉及资金281.40万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“办案业务费项目”、“业务装备费项目”、“聘用制书记员保障经费项目”3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出281.40万元，政府性基金支出0万元。其中，对“办案业务费项目”、“业务装备费项目”、“聘用制书记员保障经费项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目在综合考虑项目运行的基础上，从产出指标、效益指标、满意度等各方面合理设定绩效目标，争取做到指向明确，具体细化。在执行中按月对预算进度进行统计分析，及时发现预算执行中的问题，对偏离绩效目标的支出及时进行调整和纠正，年底执行率均在92%以上，均能完成年初设定的绩效目标。但绩效评价仍处于初级阶段，绩效评价和结果运用不够紧密，今后的绩效评价工作需要在注重培养专业人才，注重评价结果与绩效目标有机结合与合理运用上下功夫。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“办案业务费项目 ”、“业务装备费项目 ”、“聘用制书记员保障经费项目 ”3 个一般公共预算项目的绩效自评结果。项目绩效自评结果如下：

1.检察院办案费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为189万元，执行数为189万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目通过出庭支持公诉、对刑事执行、职务犯罪等案件的法律监督，切实强化对立案、侦查、审判、执行等活动的监督，促进了严格执法、公正司法，维护了宪法法律的权威，维护社会稳定，让人民群众在每一个司法案件中感受到了公平正义，达到年初设定的绩效目标任务。发现的主要问题及原因：绩效指标不够科学，细化程度不够。下一步改进措施：确立清晰明确的评价指标，确立过程中一定要保证评价指标尽可能地简练、精确和规范。

 2.业务装备经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为27万元，执行数为27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要为办公设备购置，符合政府采购内容，都按政府采购流程进行。该项目按期初设定绩效目标完成各项绩效指标值。没有存在不足。

（三）部门评价项目绩效评价结果

以“业务装备费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出100.47万元，比2019年增加20.55万元，增长25.70%。主要原因是：人员增加导致公用经费增长，但本着节约原则，合理安排资金。 

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年没有政府采购；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年没有政府采购；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年没有政府采购。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要用于：本年没有此项支出;主要领导干部用车0辆，主要用于：本年没有此项支出;机要通信用车0辆，主要用于：本年没有此项支出;应急保障用车0辆，主要用于：本年没有此项支出;执法执勤用车3辆,主要用于：“派驻+巡回”检察用车、外出办案用车；特种专业技术用车0辆,主要用于：本年没有此项支出；离退休干部用车0辆,主要用于：本年没有此项支出；其他用车0辆，主要是用于：本年没有此项支出。单位价值50万元以上通用设备6台（套），主要是信息化建设的网络分级保护系统、远程接访系统、监控系统等，比2019年增加0.00台（套），主要原因是上下年没有变化;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是本年没有此项采购，比2019年增加0.00台（套），主要原因是上下年没有此项采购。

 （四）国有资本经营预算支出决算情况

本年无国有资本经营预算拨款支出。2020年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：上下年无国有资本经营预算拨款支出。

 

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，全部是一般公共预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入，包括银行存款利息收入、单位固定资产报废处置收入等。单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费。

（三）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：教云芳    联系电话：0482-6605305

 

附件：

保安沼地区人民检察院2020年度部门决算公开表