内蒙古自治区保安沼地区人民检察院
2020年部门预算公开报告
2020年2月8日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2020年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、项目支出绩效目标申报表
第一部分 部门概况
一、部门职能职责
内蒙古自治区保安沼地区人民检察院是自治区人民检察院的派出机构，在自治区人民检察院的领导下，依法履行辖区的刑事执行检察职能，保证国家法律的统一实施，其主要职责是：
（1）对辖区各监狱执行刑罚活动是否合法实行监督。
（2）对刑罚执行和监管改造中发生的虐待被监管人员、私放在押人员案、失职致使在押人员脱逃案、徇私舞弊、减刑、假释、暂予监外执行案进行立案侦查。
（3）对刑罚执行和监管改造过程中发生的司法人员渎职侵权案件进行初查、立案侦查，决定是否移送起诉、不起诉或撤销案件。
（4）对各监狱移送的罪犯又犯罪案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或不起诉，对监狱的侦查活动是否合法实行监督。
（5）对监狱及本院自侦部门移送的需要提起公诉的刑事案件，出庭支持公诉；对人民法院的审判、裁定是否合法实行监督。
（6）受理被监管人员及其亲属直接提出的申诉、控告和举报。
（7）配合监所有关部门搞好对被监管人员进行法制宣传和认罪认错的法制教育。
二、机构设置及人员编制情况
内蒙古自治区保安沼地区人民检察院现管辖2个监管场所，目前我院核定政法专项编制数为31人，实有人数为28人。内设机构6个，分别为办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、法警支队；派驻检察室2个。
第二部分 2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
2020年部门收支预算854.38万元，比2019年预算增加26.84万元，增加3%，增加的原因主要是由于聘用制书记员经费和上年结转资金。
2020年部门支出预算854.38万元，比2019年预算增加26.84万元，增加3%，增加的原因主要是由于聘用制书记员经费和上年结转资金。
（一）部门预算收入情况说明
2020年预算安排总收入854.38万元，全部为一般公共预算拨款收入。基本支出安排558.68万元，占比65.39%：其中人员支出 461.62万元，日常公用支出97.06万元。项目支出安排295.70万元，占比34.61%。
2020年部门预算安排“三公经费”支出10万元，均是公务用车运行维护费。
（二）部门预算支出情况说明
2020年预算总收入为854.38万元，全部为一般公共预算拨款收入。基本支出安排558.68万元:人员经费支出461.62万元，用以保障在职人员工资和津贴补贴、医疗保险缴费、住房公积金；日常公用支出97.06万元，主要机关运转所需的办公、水、电、取暖、物业等支出；项目支出安排295.70万元: 主要保障一是出庭公诉、控告申诉信访、监所检察等业务工作所需的办案费用。二是检察装备费用。三是聘用制书记员经费。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算854.38万元，包括一般公共预算财政拨款845.68万元，上年结转8.7万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1、公共安全支出741.62万元，比上年预算数增加32.25万元，包括基本支出和项目支出，主要用于检察事务支出。
2、社会保障和就业类38.98万元，比上年预算数减少20.19万元。主要用于保障退休费、基本养老保险缴费。
3、卫生健康支出31.54万元，比上年预算数增加2.14万元。主要用于基本医疗保险缴费和财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
4、住房保障支出42.23万元，比上年预算数增加10.76万元。主要用于按照人力资源和社会保障部、财政部规定的计提基数和规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
2020年我部门无政府性基金财政拨款
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
2020年部门预算“三公经费”支出10万元，与去年同比持平，全部用于公务用车运行维护费。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
2020年，我部门机关运行经费财政拨款预算97.06万元，机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、政府采购预算情况说明
2020年我部门政府采购预算27万元，较上年减少13万元，全部用于货物类政府采购。
三、国有资产占有使用情况说明
截止2019年底我部门固定资产中房屋建筑物面积3404.3平方米666万元；共有车辆5辆128.49万元，单位价值100万元以上大型设备4套。主要包含分级保护设备、远程视频接访设备等。
四、2020年度项目支出绩效目标情况说明
2020年，填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标3个。公开填报绩效目标的项目支出预算295.70万元。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
三、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
七、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。
八、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：教云芳 联系电话：0482-6605305
第六部分 部门预算公开表
部门预算公开9张表
项目支出绩效目标表
